| | CIG | Oggetto | Num.
Partec. | Aggiud. | Importo
aggiud. | Tempi | Somme
liquid. | Xml |
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Z792A8B1FD |
trasporto a discarica di rifiuto codice CER 02 01 04 proveniente da I° e II° Bacino reparto SM. |
1 |
CONSAR Soc. Coop. Cons. - 00175490390 |
€ 440,00 |
08/11/2019
31/12/2019 |
€ 275,00 |
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ZCA2A8AF4F |
Fornitura conglomerato freddo sfuso - Prog. 1021 |
1 |
CTI Coop Trasporti Imola Srl - 00498341205 |
€ 165,00 |
01/10/2019
31/10/2019 |
€ 165,00 |
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Z2D2A6BB1D |
Rinnovo servizio di manutenzione e aggiornamento programma 3Ds Max di Autocad |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 1.030,00 |
01/11/2019
31/10/2020 |
€ 1.030,00 |
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ZC12A7E5D9 |
Fornitura materiale inox per manutenzione casedi guardia conorziali |
1 |
INOX CENTER sas di Gasparoni Gian Carlo & C - 01318400395 |
€ 121,00 |
05/11/2019
31/12/2019 |
€ 104,55 |
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ZF42A85C81 |
Fornitura prolunga e cemento - Manutenzione acquedotti |
1 |
Cavina Angelo di Claudio e Alberto Cavina snc - 00052480399 |
€ 46,61 |
09/10/2019
10/10/2019 |
€ 46,61 |
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ZD52A85BFE |
Fornitura stabilizzato - Palazzuolo Prog. 998 |
1 |
Cavina Angelo di Claudio e Alberto Cavina snc - 00052480399 |
€ 157,50 |
02/10/2019
02/10/2019 |
€ 157,50 |
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Z9B2A85B11 |
Fornitura stabilizzato - Lago Casalfiumanese Prog. 070 |
1 |
Cavina Angelo di Claudio e Alberto Cavina snc - 00052480399 |
€ 39,70 |
11/10/2019
11/10/2019 |
€ 39,70 |
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Z132A7D653 |
Analisi controllo qualità delle acque destinate a consumo umano - MANUTENZIONE ACQUEDOTTI |
1 |
TecnoLab Alimentare srl - 03604310403 |
€ 8.518,13 |
01/11/2019
31/12/2019 |
€ 8.518,13 |
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Z342A7AE32 |
Fornitura carburante - ottobre 2019 |
1 |
Frassineti Silvano - Stazione di servizio REPSOL - 01964570400 |
€ 1.138,53 |
01/10/2019
31/10/2019 |
€ 1.138,53 |
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Z0D2A65944 |
Stima del "Valore a Nuovo" e del "Valore Attuale" delle immobilizzazioni tecniche (mobili ed immobili) costituenti le unità di sollevamento e di servizio di proprietà e demaniali in gestione del Consorzio, ai fini della copertura assicurativa dei dan |
1 |
STIMA s.r.l. - 02693800282 |
€ 1.960,00 |
20/10/2019
31/10/2019 |
€ 1.960,00 |
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ZAD2A6630E |
Attività didattica per visita guidata agli impianti consortili |
1 |
ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE PA - 01134730397 |
€ 240,00 |
29/10/2019
29/10/2019 |
€ 240,00 |
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Z762A70E85 |
Accordo quadro biennale per la fornitura di prodotti per la sicurezza e del sistema antincendio, eventualmente prorogabile per il periodo massimo di un anno |
1 |
ANTINCENDIO LUGHESE Srl - 01202130397 |
€ 39.000,00 |
01/11/2019
31/10/2021 |
€ 0,00 |
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ZBD2A79C37 |
fornitura di NILS CALIT grasso EP additivato al PTFE |
1 |
NILS S.p.A. AG - 00165070210 |
€ 718,00 |
05/11/2019
31/12/2019 |
€ 718,00 |
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Z4F2A72362 |
Accordo quadro biennale per i lavori di scavo delle condotte presso gli impianti irrigui Selice e Tarabina (Reparto Zaniolo Buonacquisto), eventualmente prorogabile per il periodo massimo di un anno |
1 |
CAB MASSARI - Coop Agricola Braccianti - 00081910390 |
€ 39.000,00 |
01/11/2019
31/10/2021 |
€ 38.360,00 |
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Z1B2A791E3 |
Gestione illeciti relativi agli immobili 1° Bacino Mandriole, casa di guardia foce Fosso Vecchio e capanno da pesca Via Primo Lacchini in Ravenna |
1 |
STUDIO TECNICO GEOM. CLAUDIO BABINI - 00873640395 |
€ 8.280,00 |
11/11/2019
31/01/2020 |
€ 1.848,00 |
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Z1B2A77865 |
Fornitura materiale per acquedotto Borgomano |
1 |
Edilmarket srl - 03282360407 |
€ 78,75 |
01/10/2019
31/10/2019 |
€ 78,75 |
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ZE12A73B0C |
Prog. 442 Canale Lambertini - Fornitura sabbia e cemento |
1 |
Edilgiacomelli srl - 01582361208 |
€ 40,80 |
01/10/2019
31/10/2019 |
€ 40,80 |
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Z192A7362A |
Interventi per manutenzione acquedotti Ghiozzano, Piola Montale, Monte Trebbio - Ottobre 2019 |
1 |
Rambelli Montanari Angeli snc Quadri e impianti elettrici - 02115900397 |
€ 332,00 |
01/10/2019
31/10/2019 |
€ 332,00 |
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Z722A724F9 |
Fornitura di stabilizzato - manutenzione 2019 |
1 |
Travi Lamone s.n.c. - 00601730393 |
€ 84,48 |
01/10/2019
31/10/2019 |
€ 84,48 |
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Z2E2A765FC |
Sfalci manuali e lavori di triturazione (del materiale di risulta, delle scarpate, dei laghi degli impianti irrigui) derivante dalle operazioni di diserbo meccanico degli scoli Arginello, Mezzolara e Rizzona, Zagonara, Acque Torbide, oltre che Cassa |
1 |
MONTANA VALLE DEL LAMONE Società Cooperativa p.a. - 00351390398 |
€ 5.000,00 |
11/11/2019
31/12/2019 |
€ 1.055,50 |
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Z1A2A5BFE5 |
Liquidazione della contabilità a consuntivo dei lavori finalizzati alla realizzazione di un sistema di raffrescamento delle elettropompe installate presso la centrale SS3 |
1 |
Termotecnica Bovolenta - 01199020296 |
€ 4.740,00 |
27/06/2019
31/12/2019 |
€ 4.740,00 |
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Z892A6F153 |
verifica messa a terra centrale Passo Cavallo |
1 |
ausl bologna - 02406911202 |
€ 402,00 |
01/01/2019
31/12/2019 |
€ 268,00 |
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Z992A6E5F3 |
2 scarpe antinfortunistica e caschetti per Tabanelli e Magnani |
1 |
ANTINCENDIO LUGHESE Srl - 01202130397 |
€ 149,52 |
31/10/2019
31/10/2019 |
€ 149,52 |
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ZDC2A32F4E |
Corso di formazione 888 software - Matrix |
1 |
888 Software Products s.r.l. - 01003500293 |
€ 690,00 |
16/10/2019
16/11/2019 |
€ 690,00 |
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Z6C2A5F65A |
Estensione di garanzia per THINCLIENT Praim |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 96,00 |
28/10/2019
28/10/2019 |
€ 96,00 |
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Z0B2A2147C |
RINNOVO LICENZE PER SOFTWARE XFINEST DELLA DITTA HARPACEAS |
1 |
HARPACEAS - 09907290150 |
€ 292,50 |
10/10/2019
09/10/2020 |
€ 292,50 |
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Z582A2010A |
ACQUISTO NR 2 SWITCH CISCO CATALYST 9200L PER REALIZZAZIONE CENTRO STELLA SEDE DI LUGO |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 8.900,00 |
10/10/2019
20/10/2019 |
€ 8.900,00 |
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ZA32A1A28A |
Manutenzione ordinaria, pulizia e dichiarazioni FAGAS degli impianti di condizionamento (unità esterne, unità interne), contratto tipo “Normal/Basic” sedi di montagna e pianura per 4 anni |
1 |
DAIKIN - 03667970283 |
€ 8.800,00 |
14/10/2019
14/10/2023 |
€ 6.600,00 |
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Z522A19D60 |
Rinnovo licenze Livecare per supporto remoto agli utenti. |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 490,00 |
09/10/2019
09/10/2020 |
€ 490,00 |
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Z262A17806 |
Realizzazione impianto di video sorveglianza centrale S.Silvestro |
1 |
BALDETTI Impianti Sicurezza - 02262110394 |
€ 3.037,70 |
09/10/2019
31/12/2019 |
€ 3.037,70 |
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