| | CIG | Oggetto | Num.
Partec. | Aggiud. | Importo
aggiud. | Tempi | Somme
liquid. | Xml |
|
Z8829FD25D |
Fornitura materiale vario - Manutenzione Acquedotti e Prog. 998 Riolo Terme |
1 |
Cavina Angelo di Claudio e Alberto Cavina snc - 00052480399 |
€ 177,82 |
10/09/2019
30/09/2019 |
€ 177,82 |
|
|
ZAC29FCE57 |
Fornitura materiale edile vario - Drenaggio Orpiula Tredozio Prog. 989 |
1 |
Edilmarket srl - 03282360407 |
€ 212,89 |
16/09/2019
25/09/2019 |
€ 212,89 |
|
|
Z8B29FCD4A |
Fornitura chiusini e insetticida - Manutenzione acquedotti |
1 |
Edilmarket srl - 03282360407 |
€ 73,00 |
06/09/2019
16/09/2019 |
€ 73,00 |
|
|
Z7229DE61F |
rilegatura verbali organi amministrativi |
1 |
Legatoria Senio di Brunetti Fabrizio - 00790670392 |
€ 272,00 |
23/09/2019
27/09/2019 |
€ 274,00 |
|
|
Z0D29D4F5C |
Presenza pubblicitaria Pagine Bianche e Pagine Bianche On Line |
1 |
ItaliaOnLine S.p.A. - 03970540963 |
€ 3.370,00 |
01/10/2019
01/10/2020 |
€ 3.370,00 |
|
|
ZF029D7CDB |
Servizio di analisi su campione di acque reflue |
1 |
Tentamus Agriparadigma srl - 02523500391 |
€ 618,00 |
20/09/2019
30/09/2019 |
€ 618,00 |
|
|
Z5829F6E2A |
Lavori di manutenzione delle OOPP di bonifica – annualità 2019- Prog. 998/676SA - Ripristino e consolidamento Briglia sul fiume Santerno a valle del ponte della strada comunale di Frena in località Borgo Santerno, in Comune di Firenzuola (FI) |
1 |
Immobiliare 2000 Firenzuola srl - 05005170484 |
€ 6.000,00 |
07/10/2019
08/11/2019 |
€ 5.481,80 |
|
|
ZEB29F67B4 |
Sistemazione e ripristino della strada Comunale denominata CAVALLARA, in Comune di Marradi (FI) - Prog. 1002 -Fornitura e posa in opera asfalto |
1 |
ALPI CARLO S.R.L. - 02285030397 |
€ 16.520,00 |
07/10/2019
31/10/2019 |
€ 16.520,00 |
|
|
Z6129F60E7 |
Manutenzione Impianti elettrici Laghi - Manutenzione acquedotti |
1 |
Capirossi Impianti snc - 02233470398 |
€ 555,25 |
17/06/2019
30/09/2019 |
€ 555,00 |
|
|
Z1B29F3586 |
Sostituzione alimentatore ac/dc Acquedotto Montecchio Brisighella |
1 |
Rambelli Montanari Angeli snc Quadri e impianti elettrici - 02115900397 |
€ 123,00 |
26/09/2019
26/09/2019 |
€ 123,00 |
|
|
ZD329F2E40 |
Fornitura materiale edile vario - Manutenzione 2019 - Manutenzione acquedotti |
1 |
Travi Lamone s.n.c. - 00601730393 |
€ 200,29 |
13/09/2019
30/09/2019 |
€ 200,29 |
|
|
Z9629EFA83 |
Fornitura scogliera presso cantiere in Loc. Palazzuolo sul Senio (FI) - Prog. 998/653SE |
1 |
Immobiliare 2000 Firenzuola srl - 05005170484 |
€ 475,44 |
28/08/2019
28/08/2019 |
€ 475,44 |
|
|
Z4D29EEDB3 |
NOLO ESCAVATORE - LAGO CASALFIUMANESE - Prog. 070 |
1 |
CONSAR Soc. Coop. Cons. - 00175490390 |
€ 1.893,60 |
11/07/2019
11/07/2019 |
€ 1.893,60 |
|
|
Z9329EE909 |
NOLO ESCAVATORE - CANALE LAMBERTINI - Prog. 442 |
1 |
CONSAR Soc. Coop. Cons. - 00175490390 |
€ 2.567,00 |
11/07/2019
11/07/2019 |
€ 2.567,00 |
|
|
ZB929D2289 |
ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE PER SEDE FAENZA - 1 ANNO |
1 |
GRUPPO 24 ORE - 00777910159 |
€ 573,23 |
01/10/2019
01/10/2020 |
€ 573,23 |
|
|
Z9329C8343 |
Rinnovo licenza Leonardo XE365 per anno 2019/2020 |
1 |
LEONARDO Software House srl. - 01707010920 |
€ 370,00 |
17/09/2019
17/09/2020 |
€ 370,00 |
|
|
ZE629E395A |
Sostituzione cavo collegamento ponte radio Sede - Via Manfredi |
1 |
ART LUX di Linari Giovanni e C. snc - 02344600396 |
€ 126,70 |
25/09/2019
27/09/2019 |
€ 216,70 |
|
|
Z9C29DC35C |
Spostamenti e maggiori oneri derivanti da mancati transiti nelle operazioni di diserbo meccanico - Reparto Canal Vela alto |
1 |
ECOCAVE s.r.l. - 02072970391 |
€ 1.200,00 |
25/09/2019
31/12/2019 |
€ 1.090,00 |
|
|
Z5729DBC87 |
Lavori per la messa in sicurezza del patrimonio comunale per l'anno 2019 - Accordo con il Comune di Palazzuolo sul Senio (Provincia di Firenze) – Prog.1003 FORNITURA BARRIERA STRADALE |
1 |
GEOSIDER Servizi di Giugli Umberto & C. Snc - 01855130405 |
€ 1.400,00 |
24/09/2019
04/11/2019 |
€ 904,80 |
|
|
Z2729DA8BA |
Fornitura bentonite e tubo dreno - Prog. 989 |
1 |
SILLA Sas - 00040220386 |
€ 116,63 |
23/09/2019
23/09/2019 |
€ 459,56 |
|
|
ZCF29B17FE |
Fornitura di 100 adesivi e di 50 prespaziati con stampa logo per mezzi aziendali |
1 |
Elios dei F.lli Collini & C. s.n.c. - 01357910395 |
€ 430,00 |
01/01/2019
31/12/2019 |
€ 430,00 |
|
|
ZB329D462D |
Lavori di manutenzione delle OOPP di bonifica – annualità 2019- Prog. 998/645LA Rio San Ruffillo - NOLEGGIO A CALDO ESCAVATORI CINGOLATI CON BENNA E CON TRINCIA |
1 |
Ceroni Cave s.r.l. - 05318060489 |
€ 6.978,15 |
23/09/2019
18/10/2019 |
€ 6.978,15 |
|
|
ZE629D1EFA |
Fornitura ricambi e riparazione New Holland T5.115 |
1 |
Officina Baldassarri di Baldassarri Mattia - 02303900399 |
€ 1.388,00 |
16/09/2019
20/09/2019 |
€ 1.388,00 |
|
|
ZD129D1C42 |
Fornitura materiale vario - Magazzini Marradi e Modigliana |
1 |
Vigna Claudio - 02057440394 |
€ 493,95 |
16/09/2019
16/09/2019 |
€ 493,95 |
|
|
ZD529CD9AF |
Movimento terra per campioni caratterizzazione terreni - progetto cassa espansione canale dei Mulini |
1 |
CAMORANI GIANNI - 01384490395 |
€ 501,50 |
08/08/2019
31/12/2019 |
€ 501,50 |
|
|
Z9429CDBC6 |
PROGETTAZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE CONSORZIALE “SCARICO 1° BACINO”.
Posizionamento delle linee per l’Individuazione delle interferenze.
|
1 |
Telecom Italia S.p.a. - 00488410010 |
€ 273,13 |
19/09/2019
31/12/2019 |
€ 297,04 |
|
|
ZBF29CBA43 |
fornitura di olio per il compressore magazzino Granarolo, reparto FVa. |
1 |
FERRARI S.R.L. - 01134740396 |
€ 126,08 |
17/09/2019
31/12/2019 |
€ 126,08 |
|
|
ZE629CB516 |
Fornitura contatori d'acqua watertech per centrali SS1- SS2- SS3 |
1 |
WATERTECH SpA Acqua Conta Wehrle - 12635270155 |
€ 1.368,00 |
18/09/2019
31/12/2019 |
€ 1.418,00 |
|
|
8012693B6E |
Procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento di un accordo quadro di durata biennale avente ad oggetto la fornitura di pietrame e terreno vegetale |
1 |
ECOCAVE s.r.l. - 02072970391 |
€ 220.000,00 |
23/08/2019
23/08/2021 |
€ 130.666,45 |
|
|
ZF729C4CD6 |
Fornitura di tubo in acciaio - manutenzione acquedotti |
1 |
TECNOVA di Liverani Daniele & C - 00418220398 |
€ 84,47 |
16/09/2019
16/09/2019 |
€ 84,47 |
|
