| | CIG | Oggetto | Num.
Partec. | Aggiud. | Importo
aggiud. | Tempi | Somme
liquid. | Xml |
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Z1E271CEE0 |
Licenze microsoft word2019 |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 700,00 |
12/02/2019
11/02/2020 |
€ 700,00 |
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Z24270FCB6 |
Rinnovo licenza e manutenzione per database Oracle per anno 2019 |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 0,00 |
07/02/2019
06/02/2019 |
€ 1.844,00 |
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ZD22711DE2 |
Rinnovo licenze e assistenza prodotti software VMWare per anno 2019 |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 0,00 |
01/01/2019
31/12/2019 |
€ 3.480,00 |
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ZD4271188A |
Rinnovo garanzia HP per nr 2 server G8 per anno 2019 |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 3.030,00 |
07/02/2019
06/02/2019 |
€ 3.030,00 |
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Z0F273BBEE |
lavori di ripresa frane sullo Scolo Fosso Vecchio a valle della foce del Canale Boncellino, comune di Bagnacavallo RA. |
5 |
CONSAR Soc. Coop. Cons. - 00175490390 |
€ 6.614,55 |
19/02/2019
31/05/2019 |
€ 6.614,55 |
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Z0C271DBAC |
Lavori di realizzazione di linea di acquedotto a servizio della casa di guardia e dell’impianto Idrovoro Tratturo, nel comune di Alfonsine RA. |
1 |
CAMORANI GIANNI - 01384490395 |
€ 6.800,00 |
18/02/2019
31/05/2019 |
€ 6.800,00 |
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Z0E2710096 |
Rinnovo per l'anno 2019 delle Microsoft VDA (Virtual Desktop Access) |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 5.900,00 |
08/02/2019
08/02/2020 |
€ 5.900,00 |
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ZDA2711C1E |
Rinnovo licenze per software monitoraggio EvenLog Analyzer |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 556,00 |
08/02/2019
07/02/2020 |
€ 556,00 |
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ZD7272FDB3 |
Riparazione pompa SAUER MPV046 e motore SAUER MMF035 su trattore JOHN DEERE 6420 SE Targata AG C 525, in servizio al Reparto FVa. |
1 |
OLEODINAMICA 2000 SRL - 01457210399 |
€ 1.657,00 |
18/02/2019
31/05/2019 |
€ 1.492,00 |
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ZE82726081 |
Fornitura di prodotti farmaceutici per rifornimento delle cassette pronto soccorso del Reparto "Canal Vela" |
1 |
Farmacie Tabanelli - 02357400395 |
€ 210,99 |
13/02/2019
14/02/2019 |
€ 219,22 |
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Z94272ABE9 |
ordinativo di fornitura mediante la Convenzione Intercenter-ER "Noleggio a lungo termine senza conducente di automezzi 5" di n.1 PICK-UP da destinare alla sede di Lugo |
1 |
CAR SERVER - 01610670356 |
€ 0,00 |
01/04/2019
30/03/2022 |
€ 29.141,05 |
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ZCB2733F19 |
Lavori di manutenzione delle OOPP di Bonifica – annualità 2018.
FORNITURA DI PALI DI PINO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE – Prog. 978_607SE
Lavori di manutenzione delle OOPP di Bonifica – annualità 2018.
FORNITURA DI PALI DI PINO |
1 |
VILLA SANTE Srl - 00082810391 |
€ 637,79 |
18/02/2019
28/02/2019 |
€ 637,70 |
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Z18272C456 |
Fornitura bombole gas industriale - Invaso Renzuno - Prog.450 |
1 |
AIR LIQUIDE Italia Service Srl - 03270040961 |
€ 62,10 |
01/06/2018
31/12/2018 |
€ 62,10 |
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Z802729CB7 |
Fornitura botole in ferro zincate - Modigliana |
1 |
LAVORAZIONE FERRO di Pezzi Gabriele - 04301400406 |
€ 790,00 |
20/09/2018
14/02/2019 |
€ 790,00 |
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ZB52728BA0 |
Fornitura flange dn 250 PN 16 e relative guarnizioni rigide - Imp. Selice. |
1 |
TIR VALVOFLANGIA S.r.l. - 01184150397 |
€ 197,16 |
15/02/2019
28/02/2019 |
€ 197,16 |
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Z782728402 |
lavori di ripresa frane sullo Scolo Fosso Vecchio a valle del ponte di Via Vecchia Traversara, nel comune di Bagnacavallo RA. |
6 |
CONSAR Soc. Coop. Cons. - 00175490390 |
€ 0,00 |
14/02/2019
31/05/2019 |
€ 24.193,75 |
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Z8B27237C0 |
Fornitura di "frutti" compresi di "orologi + molinello" per varie centrali rep. ZB, CV, FV. |
1 |
MADDALENA S.p.a. - 80008170302 |
€ 8.360,00 |
20/02/2019
31/12/2019 |
€ 8.360,00 |
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Z79271F135 |
fornitura di n. 3 valvole di disadescamento sifone DN 150 mm con funzionamento automatico meccanico, al servizio dell’impianto irriguo CER Canale dei Molini |
2 |
XYLEM WATER SOLUTIONS Italia S.r.l. - 00889400156 |
€ 3.217,50 |
15/02/2019
31/12/2019 |
€ 3.217,50 |
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ZC6271F064 |
Nolo escavatore con trincia + spostamento - Lago Casalfiumanese Prog. 070 |
1 |
CONSAR Soc. Coop. Cons. - 00175490390 |
€ 1.810,00 |
01/11/2018
30/11/2018 |
€ 1.810,00 |
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Z87271EE1E |
Nolo escavatore con barra falciante e trincia + trasporto - Canale Lambertini Prog. 442 |
1 |
CONSAR Soc. Coop. Cons. - 00175490390 |
€ 2.182,00 |
01/11/2018
30/11/2018 |
€ 2.182,00 |
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Z00271E91B |
Fornitura di paratoia a misura - Canale Lambertini - Prog. 442 |
1 |
Cavulla Franco snc - Officina Meccanica - 02549850390 |
€ 480,00 |
10/12/2018
10/12/2018 |
€ 480,00 |
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ZD1271E69C |
MANUTENZIONE ACQUEDOTTI - Fornitura materiale vario |
1 |
TERREMERSE Soc. Coop. - 00069880391 |
€ 73,40 |
17/12/2018
17/12/2018 |
€ 73,40 |
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ZCB271DC2B |
Lavori di potatura alberi ad alto fusto e smaltimento materiale di risulta |
1 |
CAMORANI GIANNI - 01384490395 |
€ 1.000,00 |
15/02/2019
28/02/2019 |
€ 1.000,00 |
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ZB7271BF3F |
Fornitura motosega HUSQVARNA - Magazzino Casola Valsenio |
1 |
FLORMEC SERVICE di Federico Pasini - 02367530397 |
€ 680,00 |
11/02/2019
15/02/2019 |
€ 680,00 |
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Z98271BBCB |
Noleggio escavatore + trasporto - Prog. 994 |
1 |
CARMI SpA Oleomeccanica - 00185240397 |
€ 1.540,00 |
01/12/2018
11/12/2018 |
€ 1.540,00 |
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Z6E271BC3D |
Fornitura di grasso per manuinzioni varie - reparto F.V.
Conferma ordine.
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1 |
WELPONER Srl - 00884280215 |
€ 722,00 |
11/02/2019
31/05/2019 |
€ 722,00 |
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Z282718227 |
lavori di ripresa di frana sullo S.lo Poazzo, località Sant’Alberto RA, reparto S.M. |
1 |
SEM s.r.l. - 00173140401 |
€ 1.463,00 |
11/02/2019
31/03/2019 |
€ 1.463,00 |
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ZA427071AB |
Rinnovo assistenza per anno 2019 software Strato di Namirial S.p.a. |
1 |
NAMIRIAL spa - 02046570426 |
€ 318,00 |
01/01/2019
31/12/2019 |
€ 318,00 |
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ZBF2713A19 |
Canone 2019 manutenzione software paghe, F24, telematico previdenza, dichiarativi e rilevazione presenze. |
1 |
HUNEXT - 04505810269 |
€ 6.221,68 |
01/01/2019
31/12/2019 |
€ 6.880,04 |
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ZD32713A96 |
Abbonamento 2019 ufficio web porztale dipendenti base, lul, timbrature e autorizzazioni assenze |
1 |
HUNEXT - 04505810269 |
€ 3.950,16 |
08/02/2019
31/12/2019 |
€ 4.397,30 |
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