| | CIG | Oggetto | Num.
Partec. | Aggiud. | Importo
aggiud. | Tempi | Somme
liquid. | Xml |
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ZA82F44871 |
Fornitura di "frutti" compresi di "orologi + molinello" per centrali irrigue distretto di Pianura |
1 |
MADDALENA S.p.a. - 80008170302 |
€ 7.040,00 |
23/11/2020
31/12/2021 |
€ 7.040,00 |
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ZE12F3DC44 |
ACQUISTO VOLUME ABUSI EDILIZI, SANATORIE, REGOLARIZZAZIONI E TOLLERANZE |
1 |
LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. - 05383391009 |
€ 38,00 |
16/11/2020
31/12/2020 |
€ 42,90 |
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Z9C2F3EDF2 |
fornitura batterie e alimentatori per idrovori Sabbadina e I bacino |
1 |
elettrauto ZAMBELLI - 02597140397 |
€ 984,00 |
16/11/2020
31/12/2020 |
€ 984,00 |
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Z922F3E368 |
Riparazione braccio trincia |
1 |
F.LLI SANGIORGI Officina Meccanica - 00408660397 |
€ 75,00 |
16/11/2020
16/11/2020 |
€ 75,00 |
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Z0E2F3E12A |
FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI MEZZI GC443GE E FR566BD |
1 |
UnipolRental S.p.A. - 03740811207 |
€ 721,19 |
16/11/2020
31/12/2020 |
€ 721,19 |
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Z6D2F40F5C |
Servizio di controllo delle colonie dei colombi sede del Consorzio di Lugo. |
1 |
SIREB s.a.s. di Venola Claudio & C. - 00364500363 |
€ 1.200,00 |
12/11/2020
31/12/2021 |
€ 0,00 |
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ZC22F3595A |
Fornitura abbigliamento antinfortunistica |
1 |
FLORMEC SERVICE di Federico Pasini - 02367530397 |
€ 607,38 |
12/11/2020
12/11/2020 |
€ 607,38 |
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ZD52F15ABF |
PARCHEGGIO NR.1 AUTOMEZZO CONS.LE PRESSO PIAZZALE PARROCCHIA COLLEGIATA LUGO |
1 |
SOCIALWORK SOC. COOP. SOCIALE - 02586900397 |
€ 72,00 |
01/11/2020
31/12/2020 |
€ 59,02 |
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Z1D2F32ED7 |
Interventi di ordinaria manutenzione sul reticolo idraulico del comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale bacino idrografico del fiume Santerno in Comune di Firenzuola (FI) - Anno di esercizio 2020 – Prog. 1042/E_736SA - Taglio |
1 |
BENU di Isai Marius Gheorghes - 05417050480 |
€ 5.500,00 |
15/11/2020
31/12/2020 |
€ 5.500,00 |
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Z882EE7654 |
Zyxel LTE2566, Wireless LTE Router Portatile Cat6, SLOT SIM CARD 3G/LTE, Wireless AC |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 263,50 |
23/10/2020
23/10/2020 |
€ 263,50 |
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ZEF2F1CF91 |
fornitura di carta da plotter – Sede Lugo |
1 |
RANDI S.r.l. - 02182290391 |
€ 0,00 |
-
- |
€ 661,98 |
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ZD82EE4451 |
Stampanti per seggi itineranti HP OJ200 MOBILE 9/6PPM WIFI USB |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 753,50 |
22/10/2020
30/10/2020 |
€ 753,50 |
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ZB22EBB1FC |
ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP PAGEWIDE PRO 452DW CON GARANZIA 3 ANNI |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 507,50 |
13/10/2020
20/10/2020 |
€ 507,50 |
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Z6C2EBAFC9 |
RINNOVO GARANZIA DI UN ANNO PER WORKSTATION HP Z440 |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 79,00 |
13/10/2020
13/10/2021 |
€ 79,00 |
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Z242EBAC11 |
TeamViewer Business Subscription - 12 mesi sottoscrizione |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 329,00 |
13/10/2020
13/10/2021 |
€ 329,00 |
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Z8F2EBA697 |
RINNOVO GARANZIA UN ANNO HP LJ M452 HW |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 55,00 |
13/10/2020
13/10/2021 |
€ 55,00 |
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Z192F20995 |
Fornitura materiale vario magazzino - Fornitura materiale e manodopera riparazioni varie - ottobre 2020
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1 |
Vigna Claudio - 02057440394 |
€ 673,39 |
01/10/2020
31/10/2020 |
€ 673,39 |
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Z6C2F16C87 |
Fornitura contatori - Manutenzione acquedotti
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2 |
MADDALENA S.p.a. - 80008170302 |
€ 825,00 |
05/11/2020
15/11/2020 |
€ 825,00 |
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Z862F15910 |
Fornitura carburante - Novembre 2020 |
1 |
Impianto AGIP Pezzi Giuseppe di Pezzi Andrea e Vincenzo snc - 01053480396 |
€ 1.977,80 |
01/11/2020
30/11/2020 |
€ 1.977,80 |
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ZE72F0EDDD |
Fornitura impregnante elgno - Lago Tufo - Prog. 450
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1 |
Cavina Angelo di Claudio e Alberto Cavina snc - 00052480399 |
€ 191,65 |
01/10/2020
23/10/2020 |
€ 191,65 |
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Z7C2F0ED75 |
Fornitura coperchio botola cemento - Manutenzione acquedotti
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1 |
Cavina Angelo di Claudio e Alberto Cavina snc - 00052480399 |
€ 28,00 |
13/10/2020
13/10/2020 |
€ 28,00 |
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Z822F0ED1D |
Fornitura tubo corrugato fognatura - Manutenzione - Prog. 1042
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1 |
Cavina Angelo di Claudio e Alberto Cavina snc - 00052480399 |
€ 235,20 |
05/10/2020
05/10/2020 |
€ 235,20 |
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ZB72F0ECB1 |
Fornitura materiale edile vario - loc. Palazzuolo - Prog. 1043
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1 |
Cavina Angelo di Claudio e Alberto Cavina snc - 00052480399 |
€ 197,86 |
13/10/2020
28/10/2020 |
€ 197,86 |
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Z9A2F0E9C7 |
Progettazione , direzione, rendicontazione e contabilizzazione degli interventi straordinari alla viabilità pubblica - Ente Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) - Prog. 1043 - Modifica di barriere esistenti con costruzione di nuove parti su protezioni |
1 |
Cavulla Franco snc - Officina Meccanica - 02549850390 |
€ 2.168,00 |
04/11/2020
30/11/2020 |
€ 2.168,00 |
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ZD52F0C6B2 |
Fornitura materiale vario di ferramenta - magazzino Casola Valsenio
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1 |
PIAZZI ROBERTO Srl - 01850690387 |
€ 287,21 |
01/10/2020
31/10/2020 |
€ 287,21 |
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Z322F0C5E7 |
Nolo di escavatore 160qt con benna - Frana torre - prog. 1017
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1 |
LAGHI GIULIANO Noleggio - 01201790399 |
€ 1.600,00 |
05/05/2020
21/05/2020 |
€ 1.600,00 |
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82114639A0 |
Ordinativo di fornitura di n. 6 vetture operative mediante la Convenzione Consip 'Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 14' (durata: 60 mesi) |
1 |
Leasys S.p.a. - 06714021000 |
€ 0,00 |
01/03/2020
27/02/2024 |
€ 79.976,13 |
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Z5B2F0C530 |
Nolo di escavatore 160qt con trincia - Manutenzione 2020 - Prog 1042
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1 |
LAGHI GIULIANO Noleggio - 01201790399 |
€ 1.640,00 |
10/05/2020
21/05/2020 |
€ 1.640,00 |
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ZEE2F0BDBF |
Fornitura carburanti - ottobre 2020
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1 |
Frassineti Silvano - Stazione di servizio REPSOL - 01964570400 |
€ 618,85 |
01/10/2020
31/10/2020 |
€ 618,85 |
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ZE22F0BB7E |
Lavori necessari per il ripristino di una frana che ha interessato la sede della strada vicinale ad uso pubblico denominata MEZZOCOLLE (bacino rio Ponticelli), in Comune di Imola (BO) - Prog. 821 - Conferimento macerie di calcestruzzo
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1 |
C.A.R. - CENTRO AUTORIZZATO RICICLAGGIO - s.r.l. - 00590661203 |
€ 5.000,00 |
03/11/2020
30/11/2020 |
€ 3.661,26 |
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