| | CIG | Oggetto | Num.
Partec. | Aggiud. | Importo
aggiud. | Tempi | Somme
liquid. | Xml |
|
Z5A31344FB |
Fornitura materiale vario - manutenzione acquedotti - marzo 2021
|
1 |
Edilmarket srl - 03282360407 |
€ 348,98 |
01/03/2021
31/03/2021 |
€ 348,98 |
|
|
ZED3134176 |
Fornitura valigette Primo Soccorso e controllo Estintori - marzo 2021
|
1 |
Antincendio Imolese srl - 01542611205 |
€ 174,60 |
01/03/2021
31/03/2021 |
€ 174,60 |
|
|
Z3D3133F20 |
Fornitura materiale vario idraulico - marzo 2021
|
1 |
Ditta Lepri Giuseppe - 00672620390 |
€ 2.862,36 |
01/03/2021
31/03/2021 |
€ 2.862,36 |
|
|
Z503133D62 |
Fornitura materiale vario per restauro uffici - Faenza Sede
|
1 |
Ferramenta Chesi snc - 00407350396 |
€ 50,74 |
30/03/2021
30/03/2021 |
€ 50,74 |
|
|
Z79313FDD2 |
Nolo escavatore 17 qt - Mezzocolle e Ponticelli
|
1 |
LAGHI GIULIANO Noleggio - 01201790399 |
€ 650,00 |
01/02/2021
28/02/2021 |
€ 650,00 |
|
|
Z8E313FD99 |
Nolo motosega per cemento - Loc. Mezzocolle - Prog. 821
|
1 |
LAGHI GIULIANO Noleggio - 01201790399 |
€ 240,00 |
25/01/2021
28/01/2021 |
€ 240,00 |
|
|
Z16313FCA1 |
Nolo escavatore 55 qt - Mezzocolle Ponticelli Prog. 821
|
1 |
LAGHI GIULIANO Noleggio - 01201790399 |
€ 2.200,00 |
01/02/2021
28/02/2021 |
€ 2.200,00 |
|
|
Z70313FC60 |
Nolo escavatore 17 qt - Lago Isola - Prog. 441
|
1 |
LAGHI GIULIANO Noleggio - 01201790399 |
€ 455,00 |
01/02/2021
28/02/2021 |
€ 0,00 |
|
|
Z31313FC10 |
Nolo escavatori - Manutenzione 2021 - Prog. 1059
|
1 |
LAGHI GIULIANO Noleggio - 01201790399 |
€ 1.750,00 |
01/02/2021
28/02/2021 |
€ 1.750,00 |
|
|
ZC9313F111 |
Fornitura abbigliamento antinfortunistica - Vallata Lamone - Aprile 2021 |
1 |
Vigna Claudio - 02057440394 |
€ 888,16 |
06/04/2021
30/04/2021 |
€ 888,16 |
|
|
ZAC313D79A |
Fornitura materiale vario di ferramenta - Marzo 2021 |
1 |
MEF di Tanesini Fabio e Ernesto snc - 00962630398 |
€ 187,04 |
01/03/2021
31/03/2021 |
€ 0,00 |
|
|
ZD7313CBA9 |
Fornitura carburante marzo 2021 |
1 |
Frassineti Silvano - Stazione di servizio REPSOL - 01964570400 |
€ 871,32 |
01/03/2021
31/03/2021 |
€ 871,32 |
|
|
ZD9314256C |
Fornitura pietrisco 20 - Casola Valsenio - Prog. 1059
|
1 |
CTI Coop Trasporti Imola Srl - 00498341205 |
€ 527,36 |
01/03/2021
31/03/2021 |
€ 527,36 |
|
|
Z10314252C |
Fornitura conglomerato a freddo - prog. 1062
|
1 |
CTI Coop Trasporti Imola Srl - 00498341205 |
€ 510,00 |
01/03/2021
31/03/2021 |
€ 510,00 |
|
|
Z513141460 |
Lavoro svolto con escavatore jcb 220 - Canale Lambertini, Prog. 442 |
1 |
Amadori Marco - 00248611204 |
€ 600,00 |
11/03/2021
11/03/2021 |
€ 600,00 |
|
|
ZD531409DF |
Riconfinazione proprietà Ginanni Fantuzzi loc. Moreda + certificati destinazione frazionamento S.Orsola, Sarna Moreda - Prog. 973 |
1 |
Studio Tecnico Topografico Alberani Geom. Fabio - 01130220393 |
€ 850,00 |
01/01/2020
07/04/2021 |
€ 1.140,50 |
|
|
Z06314C53C |
Fornitura di pietrisco 0/150 per intervento prog 1059_776SA |
1 |
Immobiliare 2000 Firenzuola srl - 05005170484 |
€ 334,32 |
15/03/2021
09/04/2021 |
€ 334,32 |
|
|
ZC53153B63 |
Fornitura pali di castagno ml 3 diam. 18/20 - Prog. 1059/1001 |
1 |
PRONI VERDIANA - 00704060391 |
€ 1.967,00 |
12/04/2021
31/05/2021 |
€ 0,00 |
|
|
€ 1.368,00 |
FORNITURA DI CONTATORE TANGENZIALE MOD. DELTA/WTI DN 100 FLANGIATO UPI PN 16 - REP. CVa |
1 |
WATERTECH SpA Acqua Conta Wehrle - 12635270155 |
€ 1.368,00 |
25/03/2021
30/06/2021 |
€ 0,00 |
|
|
Z2330F1245 |
ACQUISTO MANUALE OPERATIVO ADEMPIMENTI IVA |
1 |
SEAC S.p.A. - 01530760220 |
€ 40,50 |
09/03/2021
09/03/2021 |
€ 0,00 |
|
|
Z2430E1E67 |
Trasporto terreni - Imola (BO) - Riolo Terme (RA) |
2 |
Zini Elio s.r.l. - 01543211203 |
€ 7.246,08 |
04/03/2021
31/12/2021 |
€ 4.166,45 |
|
|
Z89311A434 |
RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA PER UFFICIO PROGETTAZIONE |
1 |
BI.COM system s.r.l. - 00947120390 |
€ 504,00 |
23/03/2021
22/03/2022 |
€ 2.257,40 |
|
|
Z6D3119DA3 |
RINNOVO LICENZE E SUPPORTO ZEXTRAS PER 200 EMAIL |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 790,00 |
23/03/2021
22/03/2022 |
€ 790,00 |
|
|
ZDD3116D63 |
RINNOVO PER ANNO 2021 DELLE LICENZE CAL DI WINDOWS SIA CORE CHE USER |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 8.507,29 |
22/03/2021
21/03/2022 |
€ 8.507,29 |
|
|
Z233116374 |
RINNOVO PER ANNO 2021 CANONE ASSISTENZA E LICENZE SISTEMA VEEAM BACKUP |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 1.191,00 |
22/03/2021
21/03/2022 |
€ 1.191,00 |
|
|
Z9C3107C52 |
RINNOVO GARANZIA LAPTOP DELL VOSTRO PER ANNO 2021 |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 59,00 |
16/03/2021
15/03/2022 |
€ 59,00 |
|
|
ZD430EF96C |
RINNOVO GARANZIA PER ANNO 2021 WORKSTATION FUJITSU W570 |
1 |
|
€ 79,00 |
09/03/2021
08/03/2022 |
€ 79,00 |
|
|
ZF330EF6FE |
RINNOVO PER ANNO 2021 SERVIZIO DI GARANZIA E ASSISTENZA MULTIFUNZIONE HP-SMASUNG M4070FR |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 214,00 |
09/03/2021
08/03/2022 |
€ 214,00 |
|
|
Z1F30EF1D1 |
ACQUISTO NAS E ROUTER PER DATACENTER IN REMOTO |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 889,00 |
09/03/2021
09/03/2021 |
€ 889,00 |
|
|
Z9830E96E4 |
ATTIVITA' SPECIALISTICA DI AGGIORNAMENTO SISTEMA DATACENTER DELL EMC. |
1 |
SERVER PROGETTI di Liverani Monica - 02359780398 |
€ 3.050,00 |
08/03/2021
- |
€ 3.050,00 |
|
